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title: [Magis5 ERP] Através do Pedido de Compra
description: É possível realizar a entrada da NF através de um Pedido de Compra realizado, seja ele um pedido manual ou um pedido através do módulo de “Pedidos de Compra”.
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# \[Magis5 ERP\] Através do Pedido de Compra
## É possível realizar a entrada da NF através de um Pedido de Compra realizado, seja ele um pedido manual ou um pedido através do módulo de “Pedidos de Compra”.
Para isso, clique em: Suprimentos → Pedidos de Compra:
Com a ajuda dos filtros, localize o pedido a qual deseja realizar a entrada da Nota Fiscal. Poderá ser realizada a entrada da Nota Fiscal de pedidos com o botão destacado abaixo:
Para isso, clique neste botão. Ele carregará todas as informações referentes ao pedido preenchidas. Por exemplo:
Ao clicar no pedido #1036, o **Magis5** carregou todas as informações do pedido, sendo: Fornecedor, número do pedido, valor total da NF-e e produtos.
Confira se as informações estão corretas. Para auxiliar, segue o significado de cada item:
- **XML da NF-e:** Utilizado quando a entrada da Nota Fiscal será através do XML. Ao carregar o XML, todas as informações serão preenchidas de forma automática
- **Fornecedor:** Informe o fornecedor do pedido (é obrigatório informar o fornecedor para então, informar o número do pedido. Caso o fornecedor não seja cadastrado, clique em “Cadastrar” para inserir as informações básicas do cadastro);
- **Pedido:** Informe o número do pedido (vinculado ao fornecedor informado). Ao informar o número do pedido, ele carregará todos os itens vinculados ao pedido;
- **Depósito:** Informe qual depósito será abastecido ao realizar a entrada da Nota Fiscal;
- **Data do Recebimento:** Informe a data do recebimento do pedido;
- **Data Emissão NF-e:** Informe a data de emissão da Nota Fiscal;
- **Número NF-e:** Informe o número da Nota Fiscal;
- **Total Frete:** Informe o valor do frete do pedido;
- **Valor NF-e:** Campo não editável. É a soma do “Total Frete” + “Itens do Pedido”;
- **Desconto:** Caso essa nota fiscal possua algum desconto, informar neste campo;
- **Total NF-e:** Campo não editável. É o “Valor NF-e” menos o “Desconto”
- **Especificar natureza dos itens:** Informe a classificação do plano de contas para o lançamento financeiro (ao selecionar este checkbox, a coluna do preço de custo abre automaticamente) - caso esteja preenchido no cadastro do fornecedor, este campo virá preenchido;
- **Alterar valor de custo:** Utilizada para alterar o valor de custo atual dos produtos em sistema
- **Especificar endereço:** Utilizado em empreendimentos que controlam estoques por endereços. Neste campo é possível identificar qual o endereço do produto em questão.
Após revisar todos os campos é hora de inserir as duplicatas referente à Nota Fiscal, caso não venha preenchido. Para isso, no campo “Duplicatas”, clique em (+), insira o número da duplicata, o vencimento, o valor e clique em “Incluir”:
Feito isso, será necessário informar uma Conta Bancária e um Plano de Contas para o lançamento das duplicatas:
Após finalizar os lançamentos, clique em “Salvar”:
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