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title: [Magis5 ERP] Entrada Manual
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# \[Magis5 ERP\] Entrada Manual
Para acessar o módulo de entrada de Notas Fiscais, acesse: Suprimentos → Notas Fiscais de Entrada / Controle de Estoque:
É possível realizar a entrada da NF através de um pedido realizado (neste caso, os produtos vinculados ao pedido serão carregados ao inserir o número do pedido) ou, sem preencher o campo “Pedido”, incluindo os produtos de forma manual.
Para realizar a entrada de Nota Fiscal de forma manual, clique em “Nova Entrada”:
Preencha os campos abaixo com os dados da Nota Fiscal:
- **XL da NF-e:** Utilizado quando a entrada da Nota Fiscal será através do XML. Ao carregar o XML, todas as informações serão preenchidas de forma automática;
- **Fornecedor:** Informe o fornecedor do pedido (é obrigatório informar o fornecedor para então, informar o número do pedido. Caso o fornecedor não seja cadastrado, clique em “Cadastrar” para inserir as informações básicas do cadastro);
- **Pedido:** Informe o número do pedido (vinculado ao fornecedor informado). Ao informar o número do pedido, ele carregará todos os itens vinculados ao pedido;
- **Depósito:** Informe qual depósito será abastecido ao realizar a entrada da Nota Fiscal;
- **Data do Recebimento:** Informe a data do recebimento do pedido;
- **Data Emissão NF-e:** Informe a data de emissão da Nota Fiscal;
- **Número NF-e:** Informe o número da Nota Fiscal;
- **Total Frete:** Informe o valor do frete do pedido;
- **Valor NF-e:** Campo não editável. É a soma do “Total Frete” + “Itens do Pedido”;
- **Desconto:** Caso essa nota fiscal possua algum desconto, informar neste campo;
- **Total NF-e:** Campo não editável. É o “Valor NF-e” menos o “Desconto”
- **Especificar natureza dos itens:** Informe a classificação do plano de contas para o lançamento financeiro (ao selecionar este checkbox, a coluna do preço de custo abre automaticamente) - caso esteja preenchido no cadastro do fornecedor, este campo virá preenchido;
- **Alterar valor de custo:** Utilizada para alterar o valor de custo atual dos produtos em sistema
- **Especificar endereço:** Utilizado em empreendimentos que controlam estoques por endereços. Neste campo é possível identificar qual o endereço do produto em questão.
Após preencher todos os campos e vincular o número do pedido, os itens do pedido já estarão sendo exibidos em “Itens Recebidos”:
Observação: Caso não tenha um pedido à ser vinculado, deixe o campo “Pedido” em branco e inclua os produtos manualmente, clicando em “(+) Incluir Produto”. É possível incluir os produtos pelo código de barras, clicando no botão “Ler Código de Barras”:
Após conferir todos os itens, é hora de inserir as duplicatas referente à Nota Fiscal. Para isso, no campo “Duplicatas”, clique em (+), insira o número da duplicata, o vencimento, o valor e clique em “Incluir”:
Feito isso, será necessário informar uma Conta Bancária e um Plano de Contas para o lançamento das duplicatas:
Após finalizar os lançamentos, clique em “Salvar”:
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