Para acessar o módulo de entrada de Notas Fiscais, acesse: Suprimentos → Notas Fiscais de Entrada / Controle de Estoque:
É possível realizar a entrada da NF através de um pedido realizado (neste caso, os produtos vinculados ao pedido serão carregados ao inserir o número do pedido) ou, sem preencher o campo “Pedido”, incluindo os produtos de forma manual.
Para realizar a entrada de Nota Fiscal de forma manual, clique em “Nova Entrada”:
Preencha os campos abaixo com os dados da Nota Fiscal:
- XL da NF-e: Utilizado quando a entrada da Nota Fiscal será através do XML. Ao carregar o XML, todas as informações serão preenchidas de forma automática;
- Fornecedor: Informe o fornecedor do pedido (é obrigatório informar o fornecedor para então, informar o número do pedido. Caso o fornecedor não seja cadastrado, clique em “Cadastrar” para inserir as informações básicas do cadastro);
- Pedido: Informe o número do pedido (vinculado ao fornecedor informado). Ao informar o número do pedido, ele carregará todos os itens vinculados ao pedido;
- Depósito: Informe qual depósito será abastecido ao realizar a entrada da Nota Fiscal;
- Data do Recebimento: Informe a data do recebimento do pedido;
- Data Emissão NF-e: Informe a data de emissão da Nota Fiscal;
- Número NF-e: Informe o número da Nota Fiscal;
- Total Frete: Informe o valor do frete do pedido;
- Valor NF-e: Campo não editável. É a soma do “Total Frete” + “Itens do Pedido”;
- Desconto: Caso essa nota fiscal possua algum desconto, informar neste campo;
- Total NF-e: Campo não editável. É o “Valor NF-e” menos o “Desconto”
- Especificar natureza dos itens: Informe a classificação do plano de contas para o lançamento financeiro (ao selecionar este checkbox, a coluna do preço de custo abre automaticamente) - caso esteja preenchido no cadastro do fornecedor, este campo virá preenchido;
- Alterar valor de custo: Utilizada para alterar o valor de custo atual dos produtos em sistema
- Especificar endereço: Utilizado em empreendimentos que controlam estoques por endereços. Neste campo é possível identificar qual o endereço do produto em questão.
Após preencher todos os campos e vincular o número do pedido, os itens do pedido já estarão sendo exibidos em “Itens Recebidos”:
Observação: Caso não tenha um pedido à ser vinculado, deixe o campo “Pedido” em branco e inclua os produtos manualmente, clicando em “(+) Incluir Produto”. É possível incluir os produtos pelo código de barras, clicando no botão “Ler Código de Barras”:
Após conferir todos os itens, é hora de inserir as duplicatas referente à Nota Fiscal. Para isso, no campo “Duplicatas”, clique em (+), insira o número da duplicata, o vencimento, o valor e clique em “Incluir”:
Feito isso, será necessário informar uma Conta Bancária e um Plano de Contas para o lançamento das duplicatas:
Após finalizar os lançamentos, clique em “Salvar”:
