EMPREENDIMENTO
- Regime Tributário: Selecione qual o Regime Tributário do Empreendimento;
- Regime Pis Cofins: Selecione qual o Regime PIS Cofins do Empreendimento;
- Tipo da Empresa: Informe se o Empreendimento é público, privado ou misto;
- Zoneamento: Informe qual a zona da empresa;
- % Crédito Simples: É utilizado apenas em empreendimentos com Regime “Simples”. A contabilidade analisa os últimos 12 meses de impostos de entrada e saída versus faturamento e informa o percentual que será dado de desconto no imposto;
- Contribuinte ICMS? : Selecione “Sim” caso o Empreendimento seja contribuinte ICMS;
- Contribuinte IPI? : Selecione “Sim” caso o Empreendimento seja contribuinte IPI;
- Versão Tabela IBPT: Selecione com qual versão da tabela IBPT irá trabalhar;
- Validade Certificado Digital: Informe, neste campo, qual a validade do certificado digital. Caso a data de validade expire, não será possível emitir NF-e;
- Dias de Antecedência Alerta: Informe com quantos dias de antecedência deverá ser exibido um alerta na barra superior informando que a validade do certificado digital será expirada;
- Série e Modelo: Informe a série e o modelo do documento utilizado para emitir NF-e;
- Último Número Utilizado: informe o último número da NF-e utilizada no último sistema utilizado para emissão. O Artemis5 irá emitir a próxima NF-e com base no número informado neste campo.
- Modelo Documento/Série Padrão p/ NFC-e: Com base nos documentos inseridos no campo acima, informe qual documento será utilizado para emitir NFC-e;
- Modelo Documento/Série Padrão p/ NF-e: Com base nos documentos inseridos no campo acima, informe qual documento será utilizado para emitir NF-e;
- Regra de Tributos Padrão: Selecione qual regra de tributo utilizará no empreendimento.
- Para aprender a criar novas regras de tributo NF-e, clique aqui.
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CONFIGURAÇÃO NF-e ONE CLICK
O preenchimento dos campos a seguir automatizarão o processo de emissão de NFe.
- Emissão NF-e "One Click"? Ao selecionar “Sim”, o botão de emissão de NF-e localizado na tela de vendas passa a funcionar;
- Operação Padrão (Dentro do Estado - Contribuinte): Selecione qual operação será utilizada para contribuintes - dentro do estado;
- Operação Padrão (Fora do Estado - Contribuinte): Selecione qual operação será utilizada para contribuintes - fora do estado;
- Operação Padrão (Dentro do Estado - Não Contribuinte): Selecione qual operação será utilizada para não contribuintes - dentro do estado;
- Operação Padrão (Fora do Estado - Não Contribuinte): Selecione qual operação será utilizada para não contribuintes - fora do estado;
- Transportadora Padrão: Selecione qual transportadora será utilizada na emissão de NF-e One Click. Caso a transportadora desejada não esteja cadastrada, clique aqui e veja como cadastrar.
- Motoboy Padrão: Selecione qual serviço de motoboy será utilizado na emissão de NF-e One Click. Caso não localize o cadastro, clique aqui e veja como cadastrar.
- Agência dos Correios Padrão: Selecione qual agência dos Correios será utilizada na emissão de NF-e One Click. Caso a agência desejada não esteja cadastrada, clique aqui e veja como cadastrar.
- Modalidade do Frete Padrão: Selecione qual será a modalidade de frete padrão utilizado na emissão de NF-e One Click;
- Controla Peso no Volume? Ao selecionar “Sim”, deve-se informar qual será o “Peso Máximo Volume” no campo ao lado, bem como a “Espécie de Volume Padrão”. Caso o peso da venda ultrapasse o peso informado no campo configurado, a plataforma irá dividir em quantas espécies forem necessárias. Por exemplo: foi configurado 30kg no “Peso Máximo Volume” e, em “Espécie de Volumes Padrão”, caixa. Se a venda tiver 40kg, a plataforma dividirá em duas caixas;
Ao selecionar “Não”, será necessário inserir a quantidade de volumes padrão em “Qtd. Volume Padrão”, o peso padrão em “Peso Padrão” e a espécie padrão em “Espécie de Volumes Padrão”. Na emissão da NF-e, serão informados os dados configurados, independente do peso e volume real dos produtos;
- Atualizar status da venda p/ "Faturado" ao gerar NF-e? Selecionar “Sim” caso deseje que, ao gerar a NF-e, o status da venda seja alterado para “Faturado”;
- Atualizar status da venda p/ "Coletado/Em Transporte" ao gerar Romaneio de Entrega? Selecionar “Sim” caso deseje que, ao gerar o Romaneio de Entrega, o status da venda seja alterado para “Coletado/Em Transporte”;
- Atualizar status da venda p/ "Erro no Faturamento" ao ocorrer um erro durante o faturamento? Selecionar “Sim” caso deseje que, ao ocorrer um erro durante o faturamento, o status da venda seja alterado para “Erro no Faturamento”, como no exemplo abaixo:
- Incluir boletos da venda nas duplicatas da nota? Selecione “Sim” caso deseje que os boletos sejam incluídos na NF-e:
MODELO DOC. FISCAL CONSUMIDOR:
- SAT CF-e: Utilizado caso o empreendimento seja fora do estado de São Paulo;
- NFC-e: Utilizado caso o empreendimento não seja no estado de São Paulo.
- ID Produto Taxa Serviço e ID Produto Taxa Entrega: Utilizado no PDV para informar se a venda terá taxa de serviço ou taxa de entrega. Caso seja realizada uma venda, ao selecionar o “Produto Taxa Entrega”, ele entrará na listagem de itens comprados. Ao emitir a Nota Fiscal, esse ID informado faz com que a taxa de entrega seja redirecionada para o campo correto referente ao serviço e removido da lista de produtos.