[Magis5 ERP] Guias GNRE

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Acessando as Guias GNRE

 

Feito login no Magis5 ERP, vá até a opção "Financeiro" e depois "GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais"

O sistema exibirá as métricas mensais e, caso existam, também apresentará a lista de lotes vinculados.

 

 

Configurações Iniciais

 

Quando o usuário acessa o módulo pela primeira vez e clica em (+) Criar Guia, o sistema apresenta um questionário inicial para identificar o estágio de utilização do CNPJ em relação à emissão de GNRE, considerando as seguintes situações:

 

 

Como enviar o Certificado Digital

Quando solicitado, clique na opção para enviar o certificado digital, informe o CNPJ e a senha do certificado, e realize o upload do arquivo.

Durante o envio, o sistema realiza automaticamente a validação do certificado, verificando se ele está vencido ou se o arquivo está corrompido.

 

Como criar uma nova guia GNRE

Para criar uma nova guia GNRE, clique na opção (+) Criar Guia

O módulo permite vários tipos de busca. Escolha a forma de busca mais adequada ao seu fluxo.

 

 

Modo Expedição com Leitor de Código de Barras (Processo Logístico)

 

Utilize esta opção para selecionar notas fiscais durante o processo de expedição por meio de leitor de código de barras.

Ative o botão Modo Expedição, pegue as notas impressas e utilize o leitor de código de barras. A cada leitura (“bip”), a chave da nota é adicionada automaticamente à lista.

Essa opção é ideal para ambientes com alto volume de notas ou quando elas estão fora de ordem.

Após selecionar o tipo de busca e informar os filtros desejados, clique em Buscar Notas. O sistema realizará a consulta e exibirá todas as notas fiscais conforme os critérios selecionados, permitindo a conferência antes da validação.

 

Validação das Notas

 

Após selecionar as notas desejadas, clique em Validar Elegibilidade e aguarde o processamento. Durante essa etapa, o sistema consulta diretamente as regras vigentes das SEFAZ estaduais. Após a validação, o sistema irá

• Consultar cada estado de destino.
• Verificar se há DIFAL, FCP ou ICMS relevante.
• Identificar notas internas (que não geram GNRE).
• Verificar regras específicas do estado (convênio, chave, CST etc.).

 

Além disso, o sistema também:

• Identifica as notas elegíveis, que irão gerar GNRE.

• Identifica as notas não elegíveis, que serão desconsideradas.
• Detecta as duplicidades, exigindo ação do usuário.
  
  

 

 

Resultado da Validação de Elegibilidade

 

Após clicar em Validar Elegibilidade e concluir o processamento, o sistema exibirá uma tela de resumo da validação, contendo o resultado da análise das notas fiscais selecionadas.

Nessa tela, serão apresentadas as seguintes informações:

• Quantidade de notas elegíveis, que irão gerar GNRE.
• Quantidade de notas não elegíveis, que não irão gerar GNRE.
• Quantidade total de guias GNRE a serem geradas.
• Quantidade estimada de lotes que serão criados.
  
  

 

Notas Não Elegíveis

Quando houver notas não elegíveis, o sistema exibirá a quantidade correspondente e disponibilizará a opção Detalhes das Notas Não Elegíveis.

Ao acessar essa opção, será possível visualizar:

• A identificação da nota fiscal.
• O motivo pelo qual a nota não gera GNRE (ex.: ausência de tributos aplicáveis como DIFAL, FCP, ICMS, entre outros).

 

Tratamento Automático de Duplicidades

Durante a validação, o sistema pode identificar as seguintes situações:

• Guia já emitida

  O sistema exibirá na tela o status atual da guia (processada, pendente, entre outros).

Nesse caso, será possível escolher entre Manter (caso deseje emitir novamente, por exemplo, para guias vencidas) ou Ignorar.

 

• Nota em outro lote rascunho

            O sistema oferece a opção de Substituir, removendo a nota do outro rascunho e               trazendo para este lote.

 

Geração da Guia (Emissão do Lote)

 

Após selecionar as notas desejadas e realizar a validação de elegibilidade, clique em “Próximo”.

O sistema exibirá um resumo do lote a ser criado, no qual será possível salvar o rascunho para emissão posterior ou criar e enviar os lotes.

 

Após a validação das notas e a conferência das informações exibidas na tela de resumo, clique em Salvar Rascunho.

Ao salvar como rascunho, o lote não será enviado para processamento e será registrado com o status Aguardando Envio.
O lote ficará disponível na tela inicial do módulo de GNRE, na listagem de lotes.

Editar Rascunho e Prosseguir com o Envio

 

Localize o lote com status Aguardando Envio e clique na opção Editar do lote desejado. Em seguida, revise as informações do lote e execute novamente o processo de Validação de Elegibilidade, pois o sistema não reaproveita validações anteriores.

Após a validação, prossiga com a criação e o envio do lote.

 

Criação e Envio dos Lotes

Após revisar as informações do lote, clique em Criar e Enviar Lotes. O sistema iniciará o envio dos lotes para a SEFAZ e, ao concluir, exibirá uma mensagem de "Processamento Concluído" informando:

• A quantidade de lotes enviados.
• A quantidade de guias GNRE geradas.
• O número do recibo retornado pela SEFAZ, quando disponível.
  
  

Na mensagem de processamento concluído, clique em Ver Lotes.

 

O sistema redirecionará para a tela inicial do módulo de GNRE, na listagem de lotes, onde o lote enviado será exibido com o status "Enviado".

 

Atualizar Status do Lote

Após o envio, aguarde o processamento da SEFAZ e, na tela de listagem de lotes, clique em Atualizar Status.

O sistema consultará a SEFAZ e atualizará o status do lote, a disponibilidade das guias GNRE e as informações de pagamento, quando aplicável.