Para acessar o módulo de entrada de Notas Fiscais, acesse: Suprimentos → Notas Fiscais de Entrada / Controle de Estoque:
É possível realizar a entrada da NF através de um XML enviado pelo fornecedor. Para isso, clique em “Nova Entrada”:
Será exibida a tela para inserir o XML referente a Nota Fiscal:
Para inserir o XML, basta clicar em “Selecione” no campo “XML da NF-e” e, após selecionar o XML, clicar em “Carregar dados do XML (NF-e)”:
Para realizar a entrada de uma Nota Fiscal, é necessário que o fornecedor esteja cadastrado. Caso contrário, será exibida uma mensagem pedindo que o cadastro seja realizado, para então, prosseguir com a entrada da Nota Fiscal:
Confirme os dados do fornecedor e clique em “Salvar e recarregar dados do XML”:
Ao carregar os dados, todas as informações referente à Nota Fiscal serão exibidas, inclusive os produtos que compõem a Nota:
Ao carregar os produtos, o Artemis5 diferencia produtos que estão cadastrados e produtos não cadastrados.
No exemplo acima, o produto da primeira linha (em vermelho) não está cadastrado na plataforma enquanto o outro produto (com a linha em branco) está.
Neste caso, é preciso fazer o vínculo dele à algum produto cadastrado ou então cadastrá-lo.
Para isso, clique no botão “De↔Para” e realize um dos procedimentos acima mencionados:
Após realizar o vínculo do produto ou cadastrá-lo, confira se as outras informações estão corretas. Para auxiliar, segue o significado de cada item:
- XML da NF-e: É o campo utilizado para realizar a entrada da Nota Fiscal por XML;
- Fornecedor: Informe o fornecedor do pedido (é obrigatório informar o fornecedor para então, informar o número do pedido. Caso o fornecedor não seja cadastrado, clique em “Cadastrar” para inserir as informações básicas do cadastro);
- Pedido: Informe o número do pedido (vinculado ao fornecedor informado). Ao informar o número do pedido, ele carregará todos os itens vinculados ao pedido;
- Depósito: Informe qual depósito será abastecido ao realizar a entrada da Nota Fiscal;
- Data do Recebimento: Informe a data do recebimento do pedido;
- Data Emissão NF-e: Informe a data de emissão da Nota Fiscal;
- Número NF-e: Informe o número da Nota Fiscal;
- Total Frete: Informe o valor do frete do pedido;
- Valor NF-e: Campo não editável. É a soma do “Total Frete” + “Itens do Pedido”;
- Desconto: Caso essa nota fiscal possua algum desconto, informar neste campo;
- Total NF-e: Campo não editável. É o “Valor NF-e” menos o “Desconto”
- Especificar natureza dos itens: Informe a classificação do plano de contas para o lançamento financeiro (ao selecionar este checkbox, a coluna do preço de custo abre automaticamente) - caso esteja preenchido no cadastro do fornecedor, este campo virá preenchido;
- Alterar valor de custo: Utilizada para alterar o valor de custo atual dos produtos em sistema
- Especificar endereço: Utilizado em empreendimentos que controlam estoques por endereços. Neste campo é possível identificar qual o endereço do produto em questão.
Após revisar todos os campos é hora de inserir as duplicatas referente à Nota Fiscal, caso não venha preenchido ao realizar a leitura do XML. Para isso, no campo “Duplicatas”, clique em (+), insira o número da duplicata, o vencimento, o valor e clique em “Incluir”:
Feito isso, será necessário informar uma Conta Bancária e um Plano de Contas para o lançamento das duplicatas:
Após finalizar os lançamentos, clique em “Salvar”:
